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1、目的：建立药品收货工作操作规程，规范药品收货工作，保证来货与公司订单相符、保证药品质量制定此规程。
2、依据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》及其 “药品收货管理制度”
3、职责：药品收货员对本操作规程的实施负责。
4、适用范围：适用于企业购进和销后退回药品的收货工作。
5、发放范围：采购部、营销部、储运部、质量管理部。
6、操作规程：
6.1、药品到货时，收货人员应当在“收货界面”查验随货同行单（票）与对应的采购订单，无采购计划的应当拒收。
6.2、收货人员核对所送的商品是否有随货同行单：
6.2.1、核对随货同行单内容是否机械打印，如无应拒收；
6.2.2、随货同行单是否盖有供货单位出库专用章，如无应拒收；
6.2.3、随货同行单（票）记载有供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、生产日期、有效期、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容，无相关项目拒收；
6.2.4、单据公司名称、地址错误，当场拒收；
6.2.5、一联单送货，当场拒收；
6.3、药品到货时，收货人员应当对运输工具和运输状况进行检查：
6.3.1、检查运输工具是否密闭，如发现运输工具内有雨淋、腐蚀、污染等可能影响药品质量的现象，应当通知采购部门并报质量管理部处理；
6.3.2、根据运输单据所载明的启运日期，检查是否符合协议约定的在途时限，对不符合约定时限的应当报质量管理部门处理；
6.4、供货方委托运输药品的，企业采购部门要提前向供货单位索要委托的承运方式、承运单位、启运时间等信息，并将上述情况提前通知收货人员，收货人员在药品到货后，要逐一核对上述内容，内容不一致的，通知采购部门并报质量管理部门处理。
6.5、符合收货大包要求的药品，收货人员拆除药品的运输防护包装，检查药品外包装是否完好，对出现破损、污染、标识不清等情况的药品，应当拒收。
6.6、进入仓库运营管理系统→入库管理→ASN查询,根据随货同行单供应商名称查询关联单号，如有采购订单可以到收货界面直接扫入条码进入收货环节。
6.7、入库管理—输入采购订单号—进入收货界面 。
6.8、点击，查询随货同行单格式、样版与系统储存样式是否相同，不同的拒收：
6.8.1、对于随货同行单（票）内容与采购记录不符的，拒收；
6.8.2、对于随货同行单（票）与采购记录数量不符的，多于订单部分拒收；
6.8.3、供货单位对随货同行单（票）与采购记录存在异常情况的，报质量管理部处理；
6.9、搜索对应的商品，根据供应商随货同行单产品的国药准字，按CtHl+H 搜索系统订单上对应的国药准字核实产品名称、规格、数量一致后即可确认为采购商品，如根据国药准字搜不到，则要留意是否国药准字变更,批文无法搜索的，改产品名称搜索，确认批文错误需要质管索取资料修改正确的批文后方可收货。
6.10、在收货界面中录入批号、生产日期、有效期、数量。
6.11、按照药品批号查验同批号的检验报告书：
6.11.1、检验报告书应当加盖其质量管理专用章或公章原印章；
6.11.2、检验报告书的传递和保存，可以采用电子数据的形式，但要保证其合法性和有效性；
6.11.3、验收进口药品时，有加盖供货单位质量管理专用章原印章的相关证明文件：《进口药品注册证》或《医药产品注册证》，《进口药品检验报告书》或注明“已抽样”字样的《进口药品通关单》。
6.11.4、安排专人上传检验报告到wms系统客户端中，由客户查询或下载；
6.11.5、药检共享盘路径： 岗岭集团HS（X）–B2B2C事业群–B2C—物流部—质管 （命名规则是“产品编码-批号”，输入产品编码或者批号即可查询，输入商品编码不可查，谢谢）
6.12、收货人员对符合收货要求的药品，应当按品种特性要求放于相应待验区域：6.12.1、收货时，收货员核对运输情况；
6.12.2、常温、阴凉品集中放在黄色待验区。
6.13、全部货品完成，点击“完成收货”系统确认收货，信息上传转验收界面。
6.14、收货员在随货同行单（票）上盖“收货专用章或签名”后，一联返还供货商,另两联与验收员交接通知验收。
6.15、收货作业流程图：
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