质量控制体系及措施

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质量控制体系及措施
ISO9001确定质量管理体系的基本框架，建立了较为完备的质量管理体系。通过制度化来保证产品和项目质量，对产品、项目服务过程实行全方位的质量控制，以确保符合质量管理的标准要求，并积极采用新技术、科技创新，进一步保证产品和项目质量。
本项目严格按照我方的质量管理体系执行。项目质量管理的主要包括：质量计划、质量保证、质量控制三个部分。
1.1 质量计划
质量计划的主要目的是确保项目的质量能够得到满意的实现，其关键是保证项目在计划内按期完成项目建设，并达到客户的质量指标和质量要求，同时还要处理与其他项目计划之间的关系。
项目质量管理小组为项目指定一名质量保证员。质量保证员撰写《质量计划》，由项目经理和质量经理审批该计划。《质量计划》的主要内容是“过程与产品质量检查计划”、“参与技术评审计划”和“参与测试计划”。质量计划编制流程，如下图所示：

图1 质量计划编制流程
1.2 质量保证
质量保证是所有计划和系统工作实施达到质量计划要求的基础，为项目质量系统的正常运转提供可靠的保证，它贯穿于项目实施的全过程之中。质量保证工作在项目启动时就开始进行，在项目初始阶段过程中，质量保证人员的主要参与工作是为项目组提供适当的指导和帮助。
《质量计划》评审通过后，质量保证人员即按照计划的检查安排对项目的实际执行过程以及相关的工作是否符合既定的过程规范进行检查。若发现项目执行中有违反标准过程的活动或不符合规范的工作产品时，督促项目组及时进行纠正，质量保证人员对发现需要进行全程跟踪，制止问题的解决。
过程与产品检查计划如下（注：QA为质量保证员）：
表1 过程与产品计划表

序号 QA检查时机 检查的过程 检查的工作产品 QA检查表
1 项目策划
阶段 项目计划过程
风险管理过程
配置管理过程
评审过程 项目启动会议纪要
项目计划书
WBS及进度计划V1.0
项目过程定义及输出物清单
风险管理计划
配置管理计划
评审记录 QA检查表-项目计划
QA检查表-风险管理计划
QA检查表-配置管理计划
QA检查表-评审
2 需求阶段 需求开发过程
评审过程
需求管理过程 项目需求调研记录
项目用户需求说明书
项目(产品)需求规格说明书
需求确认单
需求调研计划
用户需求说明书评审记录
变更申请表
需求不一致记录
需求跟踪矩阵表模板
用户需求变更表 QA检查表-用户需求
QA检查表-评审
QA检查表-需求管理
3 设计阶段（同项目计划时间） 设计过程
评审过程
需求管理过程 体系结构设计说明书
数据库设计报告
模块设计报告
设计评审记录
需求跟踪矩阵 QA检查表-概要设计/详细设计
QA检查表-评审
QA检查表-需求管理
4 编码阶段（同项目计划时间） 编码集成过程 缺陷管理报告
代码审查报告
实际环境清单
单元测试用例
集成策略及准则
集成测试用例
集成测试报告
用户手册
BUG管理表 QA检查表-编码
5 测试阶段（同项目计划时间） 系统测试过程
评审过程
需求管理 测试计划
测试方案
测试用例
测试工作总结
测试用例评审记录
需求跟踪矩阵 QA检查表-系统测试
QA检查表-评审
QA检查表-需求管理
6 实施验收阶段（同项目计划时间） 实施验收过程
项目实施计划
系统安装操作日志
现场确认测试报告
系统数据备份方案
客户培训计划
客户培训签到表
客户培训满意度调查表
系统功能清单
试运行总结报告
项目试运行问题跟踪表
内部验收申请书
内部验收表
内部验收报告
项目验收计划
验收测试用例
验收测试Bug管理表
验收测试报告
验收汇报PPT
项目验收报告 QA检查表-实施过程
7 结项阶段（同项目计划时间） 项目结项 结项申请书
项目白皮书
项目总结报告
资产提交清单
项目结项移交清单
结项评审报告 QA检查表－结项
8 项目里程碑到达时（同项目计划时间） 配置管理过程
度量分析过程 出库申请单
配置项变更申请表
配置管理计划
配置管理总结报告
配置项状态表
基线发布通知
基线状态表
配置审计检查单
配置审计记录单
配置审计问题跟踪表
资料入库记录
度量计划
度量数据表
结项阶段度量数据表填写 QA检查表-配置管理
QA检查表-度量过程
9 项目监控过程
风险管理过程 个人周报
项目周报
项目例会纪要模板
项目阶段报告
项目问题跟踪
培训跟踪表
风险管理计划
风险跟踪表
风险管理检查单
风险库列表
里程碑评审记录 QA检查表-风险管理
QA检查表-项目监控
10 决策分析（可裁剪） 决策分析过程 决策分析报告 QA检查表-决策分析
1.3 质量控制
质量控制主要是监督项目的实施结果，将项目的结果与事先制定的质量标准进行比较，找出其存在的差距，并分析形成这一差距的原因，质量控制同样贯穿于项目实施的全过程，同时质量控制也是对阶段性的成果进行检测、验证，为质量保证提供参考依据，它是一个PDCA循环过程。
质量保证人员在质量监控过程中，对于质量计划中设置的关键节点进行检查，以确定项目成果（或阶段成果）是否符合相关的质量标准。对质量监控的结果进行统计分析，确定项目实施过程是否在控制之中，同时进行趋势分析，对一些偏向于不合格的趋势及早进行控制。对于项目质量监测中发现的不合格，分析原因，并进行适宜的处置，保证不合格得到识别和有效的控制。项目监控流程如下图所示：

图2项目监控流程